2015年枣庄市委党校部门预算
2015年枣庄市委党校部门预算
一、主要职能及机构设置
中国共产党枣庄市委员会党校是属于市委管理的副市级参公单位，财务实行独立核算，执行事业单位会计制度。中国共产党枣庄市委员会党校主要职能：为成人提供培训和高等教育服务，开展科学研究、学术交流、继续教育、相关培训，从事经济管理、法学、行政管理学科高等学历教育。中国共产党枣庄市委员会党校内设18个处室，核定人员编制85人，截止
二、部门预算单位构成
枣庄市委党校部门预算包括：枣庄市委党校机关预算。纳入枣庄市委党校2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单 位 名 称 |
备注 |
|
1 |
中国共产党枣庄市委员会党校 |
|
第二部分 2015年部门预算表
表一、2015年枣庄市部门收支预算总表
|
|
|
|
单位：万元： |
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2015 年 预 算 |
项 目 |
2015 年 预 算 |
|
一、财政资金 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
823.98 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二、财政专户管理资金 |
152.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
975.98 |
本 年 支 出 合 计 |
975.98 |
|
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
975.98 |
支 出 总 计 |
975.98 |
表二、2015年枣庄市部门收入预算表
|
2015年枣庄市部门收入预算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||
|
单位代码 |
单位 名称 |
总计 |
财政资金 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 | |||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||||||||
|
2001501 |
党校 |
975.98 |
823.98 |
823.98 |
|
|
152.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||
表三、2015年部门支出预算表（按科目）
|
2015年部门支出预算表（按科目） | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目 名称 |
总 计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
908.38 |
651.38 |
257．00 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
60．09 |
60.09 |
|
|
|
|
|
表四、2015年部门支出预算表（按单位）
|
2015年部门支出预算表（按单位） | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位代码 |
单位名称 |
总 计 |
基本 支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
|
2001501 |
市委党校 |
975.98 |
718.98 |
257.00 |
|
|
|
|
表五、2015年部门财政资金支出预算表
|
2015年部门财政资金支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位 代码 |
单位名称（科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目 支出 |
其他支出 |
结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本 工资 |
津贴 补贴 |
特殊岗位津贴补贴 |
年终一次性奖金 |
伙食补助费 |
社会保障缴费 |
小计 |
独生子女费 |
遗属补助 |
住房补贴 |
住房公积金 | |||||||||||||||||||||||||
|
205 |
08 |
02 |
2001501 |
干部培训 |
756.38 |
651.38 |
519.75 |
144.49 |
307.18 |
0.53 |
12.04 |
7.29 |
48.22 |
51.36 |
0.14 |
0.65 |
50.57 |
|
80.27 |
105.00 |
|
| |||||||||||||||||
|
205 |
08 |
03 |
2001501 |
培训支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.51 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
2001501 |
住房公积金 |
60.09 |
60.09 |
|
|
|
|
|
|
|
60.09 |
|
|
|
60.09 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
表六、2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
|
2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待 |
|||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
19.57 |
0 |
18.00 |
0 |
18.00 |
1.57 |
|
一、收支预算总体情况
2015年收入预算975.98万元，其中：财政资金823.98万元，财政专户管理的预算外资金152.00万元。
2015年支出预算975.98万元，其中：教育支出915.89万元，住房保障支出60.09万元
二、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算823.98万元，具体情况如下：
1、教育支出763.89万元，主要用于干部教育、培训支出，包含工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等基本支出658.89万元；维修费、物业费、水电费等业务类项目支出105万元。
2、住房保障支出60.09万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。
三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况
2015年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.57万元。
1、因公出国（境）经费预算0万元。
2、公务用车运行维护费预算18万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费预算1.57万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。
